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中国临澧
县公路局2018年度部门决算及“三公”经费公开
2019-9-25 上午 10:02:35更新 来源:本站原创 作者:llglj 

一、临澧县公路管理局单位概况
(一)部门职责 
1
公路建设

2公路养护

3、公路路政管理

4公路行业信息管理

(二)机构设置 
根据编委核定,我单位内设机构
6个,所属事业单位1个,全部纳入2018年部门决算编制范围。
内设机构分别是办公室、政工股、养护股、机务安全股、路政大队、财务股、
所属事业单位是临澧县公路管理局。

二、临澧县公路管理局2018年度部门决算表 
    
决算公开表格附后。
三、 临澧县公路管理局2018年度部门决算情况说明  
  (一)收入支出决算总体情况说明  
  2018年总收入4229.49万元,比上年增长147.73%;总支出3777.40万元,比上年增长176.44%。增长原因主要是公路建设投入增加。
  (二)收入决算情况说明  
  2018年本年收入4229.49万元,其中财政拨款收入2414.99万元,事业收入1814.35万元,其他收入0.15万元。  

(三)支出决算情况说明  
  2018年本年支出3777.40万元,其中财政拨款支出2067.59万元,占本年支出的54.74% 
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明  
  2018年财政拨款总收入2414.99万元,比上年增长76.73%,一般公共预算财政拨款收入2414.99万元,无政府性基金预算财政拨款。财政拨款总支出2067.59万元,比上年增长14.14%,一般公共预算财政拨款支出2067.59万元,无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是公路建设投入增加。   
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  
    1
、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2067.59万元,占本年支出的54.74 %,比上年增加14.14%。财政拨款支出增长原因主要是公路建设投入增加。  

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,社会保障和就业支出161.48万元,占本年支出的4.27 %;交通运输支出1906.11万元,占本年支出的50.46%  
    3
、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2067.59万元,比年初预算数1981.82万元增长4.33%。其中基本支出决算数1427.57万元,比年初预算数1294.4万元增长10.29%;项目支出决算数640.02万元,比年初预算数687.42万元减少6.90%。与年初预算安排的差额较大的原因主要是工资性支出正常增加。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  
  财政拨款基本支出1427.57万元,占本年财政拨款支出2067.59万元的69.05%。基本支出中人员经费1333.31万元,占基本支出1427.57万元的93.40 %,日常公用经费94.26万元,占基本支出的6.60%  
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1
、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出13.16   万元,比上年12.99万元增加1.31 %。其中:无因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出10.52万元(其中公务用车运行维护费10.52万元),比上年7.8万元增长34.87%。公务接待费支出2.64万元,比上年5.19万元减少49.13 %。三公经费支出比去年增加0.17万元,单位加强“三公”经费管理,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序,严控“三公”经费支出。
    2
、“三公”经费及财政拨款支出决算具体情况说明。2018年公务接待费中,列支公务活动接待支出2.64万元,接待85批次,475人次。公务用车运行维护费支出10.52万元,2018年无公务用车购置费支出,年末车辆保有4台。  
  (八)政府性基金预算收入支出决算情况  
2018
年度无政府性基金预算收入。
  (九)关于2018年度预算绩效情况说明  
    1
、部门整体收支情况
2018
年收入年初预算1981.82万元,其中:一般公共预算拨款1981.82万元。本年支出年初预算1981.82万元。 
    2
、部门预算收支决算情况
2018
年决算总收入4229.49万元,比上年增长147.73%;决算总支出3777.40万元,比上年增长176.44%。其中基本支出1561.04万元,项目支出2216.36万元。增长原因主要是公路建设投入增加。
    3
、部门整体支出绩效情况 
2018
年,
我局紧紧围绕公路养护、建设、路政管理及县委、县政府中心工作,强化管理、认真履责,干部职工齐心协力、奋力拼搏,圆满地完成了各项工作任务。一是着力抓好日常养护,确保公路畅通、二是着力强化路政执法,打击非法超限行为、三是着力抓好安全管理,实现安全生产零事故、四是着力全县中心工作,确保工作效果。

(十)其他重要事项  
    1
、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出116.40万元,比2017年增加26.36万元,增长29.28%
  2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额397.48万元,其中:政府采购货物支出116.39万元。  
    3
、国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆4辆,为执法执勤公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台。  
 
 四、名词解释  
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  
  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  
  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  
   
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

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