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临澧县公路建设养护中心2020预算及三公经费公开
2020-2-13 上午 09:28:04更新 来源:本站原创 作者:llglj 

2020年度部门预算公开目录

 

一、部门基本概况

(一)职责职能

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况。

4、绩效目标设置情况。

八、名称解释

1、基本支出

2、项目支出

3、“三公”经费

4、机关(单位)运行经费

九、临澧县公路建设养护中心2020年度部门预算公开表

预算公开表格附后

 

2020年部门预算编制说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)、宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和上级有关政策、规定;提出公路发展行业管理办法并组织实施。

(2)、提出公路建设规划建议,参与公路建设项目的设计文件、工程变更等技术方案的评审、报批、参与工程竣工验收。按照全县公路发展规划,监督、管理、指导、协调全县干线公路的建设、扩建和新建。

(3)、编制管养公路养护计划,并负责组织实施。负责管养公路养护、管理工作,负责对公路养护及路况目标任务实施监督、检查和考核。负责编制公路大中修、危桥改造、水毁和安保等养护工程的计划方案;对项目的前期工作、施工、质量、安全、进度等实施监督管理;提出养护工程专项自己的使用计划安排。

(4)、负责制定有关路政管理办法和制度,负责路政管理工作,依法保护路产路权和维护公路安全畅通;按规定权限负责审批(核)、报批国、省、县道公路行政许可事项;负责查处全县影响较大的公路违法案件,牵头组织本辖区的重大路政执法行动,完成上级指定的跨区域执法行动。

(5)、承担临澧县治理车辆超限超载工作领导小组办公室日常工作职责;拟定全县车辆超限超载治理工作的实施办法、意见;提出临澧县境内治理车辆超限超载检测站(点)的规划(调整)建议;提出全县治超经费使用的计划安排建议,指导、协调全县治超工作,对全县治超执法工作实施监督管理。

(6)、管理单位机关及所属单位非经营性国有资产。

(7)、承办县委、县政府交办的其他工作。

2、机构设置

临澧县公路建设养护中心是负责临澧县境内国省道干线及主要县道公路(2条国道54.467公里、5条省道86.509公里、8条县乡道53.179公里 ,共15条线路194.155公里)的建设、养护和管理工作的事业单位。单位为县政府管理,财务实行县级财政国库集中核算。单位内设办公室、财务股、路政大队、养护工程股、机务安全股、政工股等六个职能股室,下设佘市超限检测站、养护中心及9个道班。2020年全局干部职工184人,其中:在职人员96人,退休人员88人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的单位:临澧县公路建设养护中心,无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,临澧县公路建设养护中心2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括公路养护专项资金。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、事业单位经营性收入、其他收入;也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、事业单位经营性收入、其他收入安排的支出。

临澧县公路建设养护中心2020年收支总预算1310.24万元。

1.收入预算。2020年收入预算1310.24万元,其中,一般公共预算拨款1310.24万元,占100%(经费拨款1310.24万元,占100%)。2020年收入预算较上年减少144.65万元,减少9.94%,主要是白虎山检测站财务独立核算,经费拨款减少144.65万元。

2.支出预算。2020年支出预算1310.24万元,其中基本支出990.28万元,占75.58%;项目支出319.96万元,占24.42%。主要包括交通运输支出1098.25万元,卫生健康支出41.60万元,社会保障和就业支出103.84万元,住房保障支出66.55万元。2020年支出预算较上年减少144.65万元,减少9.94%,主要是人员经费减少了144.65万元,减少的主要原因是白虎山检测站财务独立核算,经费拨款减少144.65万元。

四、一般公共预算拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收入1310.24万元,支出包括:交通运输支出1098.25万元,占83.82%;社会保障和就业支出103.84万元,占7.93%;住房保障支出66.55万元,占5.08%,卫生健康支出41.60万元,占3.17%2020年一般公共预算拨款规模较上年减少144.65万元,减少9.94%,主要是人员经费减少了144.65万元,减少的主要原因是白虎山检测站财务独立核算,经费拨款减少144.65万元。具体安排情况如下:

1.基本支出:临澧县公路建设养护中心2020年一般公共预算基本支出990.28万元,其中:人员经费901.95万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、抚恤费;公用经费88.33万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出:临澧县公路建设养护中心2020年一般公共预算项目支出319.96万元,其中专项商品和服务支出319.96万元,主要用于公路养护方面。

五、“三公”经费预算情况

2020年临澧县公路建设养护中心“三公”经费预算8万元,其中:公务接待支出8万元,公务用车购置及运行支出0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少13万元,下降61.90%。减少的主要原因是2020年未安排公务用车运行维护费预算支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

临澧县公路建设养护中心2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2020年临澧县公路建设养护中心运行经费一般公共预算拨款88.33万元,较上年预算减少11.12万元,减少11.18%。其减少原因为白虎山检测站财务独立核算,使得人员定额定档经费减少。

2.政府采购情况。2020年临澧县公路建设养护中心政府采购预算总额2692万元,其中:政府采购货物预算9万元、政府采购服务预算12万元,政府采购工程预算2671万元。

3.国有资产占有使用情况。截至20191231日,临澧县公路建设养护中心共有车辆4台,其中:执法专用车辆3台,其他车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备2套。

4.绩效目标设置情况。2020年临澧县公路建设养护中心整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款1310.24万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款319.96万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款319.96万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

































































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